Risco por atividade do processo
Cada risco fica ligado à atividade do fluxograma onde acontece.
Na aba Matriz de Risco do processo, cada atividade pode ter vários riscos.
Matriz de Risco
Riscos por atividade, com probabilidade vinda do indicador e gravidade na escala da NC
O problema que resolveA matriz de risco costuma ser feita uma vez, numa planilha, com a probabilidade estimada de cabeça. Ela não acompanha o resultado dos indicadores nem conversa com as não conformidades, e envelhece até a próxima auditoria.
Quem usa: Gestor da Qualidade, Admin SGQ, Gestor do Processo, Diretoria.
O que faz
As marcadas como Opcional dependem de configuração.
Nível pela probabilidade e gravidade
O nível sai do cruzamento de probabilidade e gravidade, com a mesma regra para cada risco.
Com o indicador ligado, o sistema cruza probabilidade e gravidade e classifica em Aceitável, Sério ou Inaceitável.
Probabilidade vinda do indicador
Com um indicador com meta ligado ao risco, a probabilidade acompanha o resultado dele.
A probabilidade é recalculada pela meta e pela tendência dos três últimos lançamentos do indicador ligado.
Gravidade na escala da NC
Risco e não conformidade usam a mesma régua.
A gravidade usa os níveis Baixo, Médio e Alto, os mesmos da não conformidade.
Domínios de risco
Os riscos ficam agrupados por natureza, como assistencial e operacional.
Os domínios são um cadastro da instituição, editável nas configurações do mapa de processo.
Só indicador com meta entra
O item de controle não distorce a matriz.
Só o tipo Indicador, com meta, alimenta a probabilidade. O Item de Controle fica fora da matriz.
Matriz visual e avaliação por zona
A equipe vê onde cada risco cai e o tratamento esperado para cada zona.
A visão em matriz posiciona o risco, e a tabela Avaliação dos Riscos mostra o tratamento por zona.
Diferenciais
- Probabilidade ligada ao resultado do indicador com meta
- Mesma escala de gravidade da não conformidade
- Risco ligado à atividade do fluxograma
- Domínios de risco definidos pela instituição
Com os outros módulos
A Matriz de Risco fica dentro do Mapa de Processo, ligada às atividades do fluxograma. A probabilidade vem dos Indicadores e a gravidade usa a escala da Não Conformidade. Sem integração com ferramentas externas de gestão de risco.
Limites e requisitos
- A probabilidade calculada depende de um indicador com meta ligado ao risco.
- A escala de gravidade tem três níveis e não é configurável.
Veja o Argus Quality com o processo da sua instituição
Funções relacionadas: Mapa de Processo, Indicadores e Análise Crítica.