Quatro etapas com dono
Cada etapa tem um responsável e a NC só avança quando a etapa está completa.
A NC passa por Relato, Análise Prévia pela Qualidade, Resposta do setor de origem e Análise de Eficácia pelo setor relator.
Não Conformidade
Da ocorrência relatada à eficácia conferida, em quatro etapas com um responsável em cada
O problema que resolveA notificação chega por papel, e-mail ou mensagem, a Qualidade não sabe em que pé está cada uma, o setor de origem responde sem método e ninguém confere se a ação funcionou. A mesma ocorrência volta meses depois e o histórico da tratativa se perde.
Quem usa: Relator, Gestor da Qualidade, Setor de origem, Admin SGQ, Diretoria.
O que faz
As marcadas como Opcional dependem de configuração.
Análise Prévia pela Qualidade
A Qualidade filtra o que é NC antes de acionar o setor de origem.
Autorizar libera a resposta. Não Autorizar devolve ao relator com o motivo, sem encerrar a NC.
Análise conforme o nível de risco
A exigência de análise acompanha a gravidade da ocorrência.
Risco baixo pede causas aparentes, e risco alto pede Ishikawa, 5 Porquês e causa raiz. O plano 5W2H vale nos três níveis.
Plano 5W2H com várias ações
Cada ação tem responsável, prazo e status próprios dentro da NC.
O setor de origem lista as ações em 5W2H, cada uma Pendente, Em andamento ou Concluída.
Eficácia conferida pelo setor relator
O setor que viu o problema confirma se a ação resolveu.
O setor relator aprova ou reprova a eficácia. Reprovar devolve ao setor de origem e guarda a resposta anterior no histórico.
Alerta de reincidência
Mostra NCs parecidas do mesmo setor antes de tratar mais uma.
Ao abrir a NC, lista até seis NCs do mesmo setor em 365 dias com a mesma classificação ou relato parecido.
Prazo por porta de entrada
Auditoria, visita técnica e reclamação de cliente podem ter prazos diferentes.
Cada porta de entrada tem um prazo em dias. A lista mostra os dias em aberto e os dias de atraso.
E-mail nas passagens de etapa
Quem precisa agir recebe o aviso por e-mail, além da pendência em Minhas Tarefas.
Vai e-mail na abertura, na autorização, na não autorização e na reprovação da eficácia, e lembrete no prazo da ação.
NC aberta do mapa de processo
O requisito descumprido já chega preenchido.
Um clique no requisito do mapa de processo abre a NC com o requisito descumprido já preenchido.
Listas da própria instituição
Portas de entrada, classificações, ações de controle e causas raiz são da instituição.
As configurações do módulo mantêm essas listas e o prazo de cada porta de entrada.
Diferenciais
- O status da NC segue as etapas preenchidas, não uma escolha manual
- Eficácia conferida pelo setor relator, não pelo que respondeu
- Ferramenta de análise exigida conforme o risco da ocorrência
- Histórico de cada reprovação guardado na própria NC
Com os outros módulos
A NC pode nascer de um requisito do mapa de processo. O nível de risco usa a escala da Matriz de Risco do processo. Um projeto de Projetos e Ações pode ser vinculado à NC na aba Vínculos. Pendências chegam em Minhas Tarefas e por e-mail. Sem integração com sistemas externos de notificação.
Limites e requisitos
- As quatro etapas são fixas. Portas de entrada, classificações, ações de controle e causas raiz são da instituição.
- Não há integração com sistemas externos de notificação.
Veja o Argus Quality com o processo da sua instituição
Funções relacionadas: Documentos, Matriz de Registros, Projetos e Ações, Mapa de Processo.